V tomto tutoriálu se naučíme, jak vytvořit prodejní fakturu zákazníka
Krok 1) Zadejte transakci FB70 do příkazového pole SAP
Krok 2) Na další obrazovce zadejte kód společnosti, na kterou chcete zaúčtovat fakturu
Krok 3) Na další obrazovce zadejte následující
- Zadejte ID zákazníka zákazníka, který má být fakturován
- Zadejte datum faktury
- Zadejte částku pro fakturu
- Vyberte daňový zákon pro příslušnou daň
- Vyberte daňový ukazatel "Vypočítat daň".
Krok 4) Zkontrolujte platební podmínky na stránce Karta Platba
Krok 5) V části Podrobnosti o položce zadejte následující
- Vstupte do účtu výnosů z prodeje
- Vyberte Kredit
- Zadejte částku na fakturu
- Zkontrolujte daňový kód
Krok 6) Po dokončení výše uvedených položek zkontrolujte stav dokumentu
Krok 7) Stiskněte tlačítko Odeslat na standardní liště 
a počkejte, až se vygeneruje číslo dokumentu a zobrazí se na stavovém řádku pro Konformace
Úspěšně jste zaúčtovali prodejní fakturu