Speciální sklad & Speciální zakázky v SAP

Obsah:

Anonim

V některých případech vyžadují logistické procesy použití speciálních typů nákupu:

  • Zásilka
  • Subdodávky
  • Převod zásob pomocí objednávky přepravy zásob
  • Zpracování třetí stranou
  • Vratné přepravní obaly
  • Manipulace s potrubím

Pro účely zvláštních typů nákupu existují speciální typy zásob.

Kategorie položek, které můžete použít při nákupu dokumentů.

Uvidíme, jak se tyto speciální typy nákupu a speciální typy zásob používají v následujících procesech.

Zásilka

Zásilka znamená, že nakupované zboží je stále ve vlastnictví prodejců, ale naše společnost udržuje materiál na skladě a je schopen jej přímo prodat. Zboží se stává majetkem naší společnosti pouze v případě jeho spotřeby.

V níže uvedeném diagramu můžete vidět dva možné scénáře / procesy zásilky.

V obou případech je základem procesu příjem zboží pro zásilkové zboží dodavatele. Poté budeme mít v našem skladu konsignační zboží. Pokud chceme prodat zboží z konsignačního skladu, můžeme provést skladový přesun ze skladu do skladu konsignačního skladu a prodat přímo z konsignačního skladu.

Pokud se naopak rozhodneme, že nebudeme zboží uchovávat jako konsignační sklad, můžeme provést zaúčtování převodu do vlastního skladu. Poté jej můžeme poslat do našeho obchodu a prodat jako vlastní zásoby.

V procesu zásilky bychom měli vytvořit záznam s informacemi o nákupu pro kombinaci prodejce / materiál, abychom mohli předdefinovat některé informace později použité v procesech.

V systému se příjem konsignačního skladu provádí v několika jednoduchých krocích. PŘIJÍMÁNÍ ZASÍLÁNÍ ZBOŽÍ

Krok 1)

Vytvořte nákupní objednávku materiálu pomocí transakce ME21N .

  1. Zadejte kategorii zboží K - konsignační zboží.

Krok 2)

Zaúčtujte příjem zboží v transakci MIGO .

  1. Vidíte, že typ pohybu je 101 a speciální indikátor skladu je K - konsignační sklad (prodejce).
  2. Zaškrtněte položky jako OK a Odeslat.

Poté, co zaúčtujete příjem materiálu pro zásilkové zboží dodavatele, uvidíte, že se změnil přehled zásob materiálu.

V řádku Prodejní zásilka je nyní 120 ks, bez omezení.

Krok 3)

Větvení do dvou různých scénářů z procesního diagramu.

  • Od tohoto okamžiku můžeme pomocí MIGO transakce vytvořit převod akcií do úložiště v úložišti. Poté můžeme prodat zboží ze konsignačního skladu (platební povinnost je generována v místě prodeje).
  • Ve druhém scénáři můžeme vytvořit zaúčtování převodu na vlastní sklad (v tomto okamžiku platební povinnost). Později můžeme se zbožím dělat, co se nám líbí.

Let's say we have created a transfer posting to own stock upon goods arrival. We can do that by using MB1B with special stock type indicator K, and movement type 411.

We can see afterwards that our stock level is 244 pcs all on 0001 unrestricted. Our 120 pcs were transferred from consignment to own stock.

Step 4)

We are not creating an invoice using MIRO transaction for consignment goods. Instead, liabilities are settled in MRKO transaction for the appropriate period.

  1. Execute MRKO transaction.
  2. Enter Company Code and Vendor.
  3. Enter the date range (you can use document date, per your preferences).
  4. Choose special procurement type you want to settle for. Consignment.
  5. Choose if you want to display available document or settle. Choose Display.
  6. Show only withdrawals not settled or only settled withdrawals, or both.You can also restrict the displayed/settled records by material.Execute.

Step 5)

  • First we will choose to display the available documents for our selection.
  • We can see that the document is Not settled.

  • Go back to the initial screen and choose Settle instead of Display. Execute.
  • You can now see the message that a document 5100000001 was created.

  • Go back and choose to display documents, and choose to see Settled withdrawals.
  • Now there is a record matching your request. You can see that the status is now Settled.

This completes the process for consignment stock.

Stock Transport Order

In stock transfer process, goods are procured and supplied within a company. One plant orders the goods from another plant (they are called the receiving plant/issuing plant).

We can use a special type of purchase order - the stock transport order. The delivery process can be done either in Inventory Management or in the shipping component of logistics execution.

Step 1) Create a purchase order using ME21N.

  1. Choose document type UB - Stock Transp. Order.
  2. Choose Supplying Plant - 001.
  3. Choose Receiving Plants Purchasing organization - 0002.
  4. Purchasing group and Company Code.
  5. In the item overview screen, enter material number and quantity.
  6. Choose the receiving plant and Storage Location.

Save the document.

Step 2) Post goods issue from the issuing plant using MIGO transaction.

  1. Choose A07 - Goods Issue.
  2. Choose R01 - Purchase Order.
  3. Enter the storage location from which goods are being issued.
  4. Save the transaction - Post goods Issue.

After posting, you will get a material document.

Step 3) Do a goods receipt to a receiving plant for the stock transfer order - in MIGO.

  1. Choose A01 - Goods Receipt.
  2. Choose R01 - Purchase Order.Post the Goods Receipt.

Now the stock transfer from plant to plant is done.

You can see the plant stock now. Obersdorf plant now has 12 pcs of material 10599999.

Stock transport order can also be done using the delivery process. You are able to create an outbound delivery based on your purchase order (stock transport order) in transaction VL10B. Then you can post the goods issue using the VL02N transaction (change outbound delivery). Finally you can do a PGR (post goods receipt) for delivery from the receiving plant.

Subcontracting

In subcontracting, you give components to a vendor from which a product is produced. The product is then ordered by your company through a purchase order. The components required by the vendor to manufacture the ordered product are imported in the purchase order through the BoM (Bill of Materials), and they are provided to the vendor. After the contractor has produced the finished product, we can post the goods receipt.

Step 1)

Create a standard purchase order for the material that has a BOM maintained.

  1. Create a PO with item category L.
  2. Enter the storage location where the material should be placed upon goods receipt.

Step 2)

On the Material Data tab, click the Components or Explode BOM icon.

On the component screen, enter storage location from which the components should be issued.

I have created a fake BoM for our material (we sure can't create LCD TV 40" from two components called semiconductors and plastics), but it's enough to serve the purpose (you can create a BoM in CS01 transaction if you don't have it for your test material).

Save the PO.

If your PO needs to be released, release it by using ME29N.

Step 3)

In stock monitoring transaction, we will provide the components for vendor.

  1. Execute the transaction ME2O.
  2. Enter Vendor.
  3. Enter Plant.Execute.

Step 4)

You will get a list of open item for transfer towards the vendor. You can see the components from our purchase order.

  1. Select the components (click the boxes next to components material numbers).
  2. Post goods issue.

Step 5)

You will be prompted to confirm the items being PGI'd.

Stačí potvrdit správné umístění a množství úložiště. Udělejte to pro všechny komponenty.

Krok 6)

Měli byste vidět tento druh obrazovky potvrzující, že vaše CHZO bylo úspěšně provedeno u 2 položek.

Krok 7)

Další obrazovka by měla vypadat takto.

Vidíte, že pro komponenty existuje dokument materiálu s typem pohybu 541.

Krok 8)

Můžete zaúčtovat příjemku zboží proti nákupní objednávce, abyste obdrželi hotové zboží od dodavatele.

Nyní jste vystavili komponenty subdodavateli, obdrželi hotový produkt.

Mohli jste také vytvořit odchozí dodávku pro komponenty pomocí transakce ME2O a poté zaúčtovat vydání zboží prostřednictvím VL02N. Většinou se tento typ zpracování provádí v subdodávkách.