Jak vytvořit požadavek na opravu faktury v SAP SD

Anonim

Co je oprava faktury?

Oprava faktury je proces opravy množství nebo cen na fakturách za jednu nebo více řádkových položek.

Systém vypočítá rozdíly mezi původní částkou a opravenou částkou. Systém automaticky zablokuje požadavek na opravu faktury, dokud nebude zkontrolován. Jakmile bude schválen, můžeme blok odstranit.

Systém vytvoří buď dobropis, nebo debetní sdělení podle celkové hodnoty požadavku na opravu faktury.

Krok 1)

  1. Do příkazového pole zadejte T-kód VA01.
  2. Zadejte do pole Typ objednávky Žádost o opravu faktury.
  3. V prodejních datech zadejte prodejní organizaci / distribuční kanál / divizi.
  4. Kliknutím na tlačítko Vytvořit s referencemi vytvoříte opravu faktury s odkazem na prodejní doklad.

Krok 2)

  1. Zadejte číslo prodejní objednávky, ve které je nutná oprava
  2. Klikněte na tlačítko Kopírovat.

Krok 3)

  1. Ship-To party / PO Number lze změnit.
  2. Zadejte požadavek datum dodání
  3. Objednané množství lze změnit.
  4. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.