V tomto kurzu se naučíme zaúčtovat vrácení nákupu v systému SAP
Krok 1) Do příkazového pole zadejte kód transakce FB65
Krok 2) Na další obrazovce zadejte kód společnosti, pro který má být doklad zaúčtován
Krok 3) Na kartě Základní data zadejte následující data
- Zadejte ID dodavatele dodavatele, kterému bude vystaven dobropis
- Zadejte datum dokumentu
- Zadejte částku, která má být připsána
- Zadejte daňový kód použitý v původní faktuře
- Zaškrtněte políčko Vypočítat daň
Krok 4) V části Podrobnosti o položce zadejte následující údaje
- Zadejte nákupní účet pro zaúčtování původní faktury
- Zadejte částku k odečtení
- Vyberte Kredit
- zkontrolujte daňový zákon
Krok 5) Zkontrolujte stav dokumentu
Krok 6) Na standardním panelu nástrojů stiskněte tlačítko Odeslat
Krok 7) Zkontrolujte stavový řádek pro číslo dokumentu, který má být vygenerován
Úspěšně jste zaúčtovali dobropis dodavatele pro vrácení nákupu