Blokovací důvod se používá k blokování vytváření účtů pro zákazníka. Důvod blokování lze definovat podle obchodních požadavků. Po vytvoření důvodu blokování je přiřazen k odpovídajícím typům dokumentů a použit při zpracování dokumentů. Zákazníka lze zablokovat také v Masteru zákazníka.
Existuje několik důvodů pro zablokování zákazníka, některé důvody jsou uvedeny níže -
- Zákazník je na černé listině kvůli zapojení do nezákonných aktivit.
- Výchozí platba zákazníkem.
Blokování je dvoufázový proces -
- Vytvořte důvod blokování
- Přiřaďte důvod blokování
Podívejme se na tyto kroky podrobně -
Krok 1) Vytvořte důvod blokování
Krok 1.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód S_ALR_87007670.
- Klikněte na tlačítko Vybrat.
Krok 1.2)
- Klikněte na tlačítko nové položky.
Krok 1.3)
- Zadejte kód bloku a popis bloku fakturace.
- Klikněte na tlačítko Uložit.
Krok 1.4)
Klikněte na 
tlačítko Uložit .
Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.
Krok 2) Přiřaďte důvod blokování
Krok 2.1)
- Do příkazového pole zadejte T-kód OVV4.
- Klikněte na tlačítko nové položky.
Krok 2.2)
- Zadejte blokovací kód.
- Zadejte typ fakturace.
- Uložte záznam.
Krok 2.3)
Zobrazí se zpráva „Data byla uložena“.
