FB60 v SAP: Jak zaúčtovat nákupní fakturu

Obsah:

Anonim

V tomto výukovém programu se naučíte

  • Jak zaúčtovat nákupní fakturu
  • Jak zaúčtovat fakturu dodavatele v cizí měně

Jak zaúčtovat nákupní fakturu

Krok 1) Do transakčního pole SAP zadejte transakci FB60

Krok 2) Na další obrazovce zadejte kód společnosti, na kterou chcete zaúčtovat fakturu

Krok 3) Na další obrazovce zadejte následující

  1. Zadejte ID dodavatele dodavatele, který má být fakturován
  2. Zadejte datum faktury
  3. Zadejte částku pro fakturu
  4. Vyberte daňový zákon pro příslušnou daň
  5. Vyberte daňový ukazatel "Vypočítat daň".

Krok 4) Zkontrolujte platební podmínky na stránce Karta Platba

Krok 5) V části Podrobnosti o položce zadejte následující

  1. Zadejte nákupní účet
  2. Vyberte debet
  3. Zadejte částku na fakturu
  4. Zkontrolujte daňový kód

Krok 6) Po dokončení výše uvedených položek zkontrolujte stav dokumentu

Krok 7) Stiskněte tlačítko Odeslat na standardní liště

Krok 8) A počkejte, až se vygeneruje číslo dokumentu a zobrazí se na stavovém řádku pro Conformation

Úspěšně jste zaúčtovali nákupní fakturu

Jak zaúčtovat fakturu dodavatele v cizí měně

Krok 1) Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce FB60

Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data

  1. Zadejte ID prodejce zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
  2. Zadejte datum faktury
  3. Zadejte typ dokladu jako fakturu dodavatele
  4. Zadejte částku faktury v měně, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokladu)
  5. Zadejte daňový zákon platný na faktuře
  6. Zadejte účet nákupu hlavní knihy k odepsání
  7. Zadejte částku debetu

Krok 3) Měnový kurz můžeme upravit na kartě Místní měna

Krok 4) Po udržení směnného kurzu dokument odešlete stisknutím tlačítka „Uložit“

Krok 5) Zkontrolujte stavový řádek pro vygenerované číslo dokumentu