V tomto kurzu se naučíme fakturu v cizí měně v systému SAP
Krok 1) Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce FB70
Krok 2) Na další obrazovce zadejte následující data
- Zadejte číslo zákazníka zákazníka, kterému má být faktura zaúčtována.
- Zadejte datum faktury
- Zadejte typ dokumentu jako fakturu zákazníka
- Zadejte měnu, ve které má být faktura zaúčtována (měna dokladu)
- Zadejte částku faktury
- Zadejte daňový zákon platný na faktuře
- Zadejte účet hlavní příjmy z prodeje, který má být připsán
- Zadejte částku kreditu
Krok 3) Měnový kurz můžeme upravit na kartě Místní měna
Krok 4) Po udržení směnného kurzu dokument odešlete stisknutím tlačítka „Uložit“
Krok 5) Zkontrolujte stavový řádek pro vygenerované číslo dokumentu
