Jak vytvořit typ prodejního dokladu v SAP

Anonim

Typy prodejních dokladů.

Typy prodejních dokladů je dvoumístný indikátor, kterým systém zpracovává různé dokumenty různým způsobem. SAP poskytuje mnoho standardních typů prodejních dokladů. Typy prodejních dokladů se používají

  • Předprodejní činnosti (poptávka / nabídka).
  • Zakázka odběratele.
  • Smlouva o prodeji.
  • Stížnost zákazníka.

V prodejní objednávce jsou tři úrovně -

  1. Data na úrovni záhlaví
  2. Data na úrovni položky
  3. Naplánujte data na úrovni

V SAP je k dispozici několik standardních typů prodejních dokladů. Můžeme vytvořit vlastní typ prodejního dokladu pomocí T-code-VOV8.

Vytvořte rozsah interního čísla pro typ prodejního dokladu.

VN01 je T-kód pro vytvoření rozsahu interního čísla. Použijeme toto interní č. v kroku 3.

  1. Zadejte T-kód VN01 do příkazového pole v nové relaci mízy.
  2. Klikněte na tlačítko Vytvořit pro interval.

  1. Kliknutím na tlačítko + Interval vytvoříte nový rozsah intervalů.
  2. Zadejte od čísla / do čísla / aktuální číslo / ponechte prázdné Ext, což znamená rozsah externích čísel.
  3. Klikněte na tlačítko Uložit.

Zobrazí se zpráva „Změny byly uloženy“.

Krok 1)

  1. T-kód pro typ prodejních dokladů je VOV8.
  2. Seznam typů prodejních dokladů.

Krok 2)

Chcete-li vytvořit nový typ prodejního dokladu, klikněte na

  • Zadejte typ prodejního dokladu.
  • Zadejte prodejní doklad ze seznamu možných záznamů.

Tato obrazovka má více částí, jak je uvedeno výše -

  1. Číselný systém
  2. Obecná kontrola
  3. Tok transakcí
  4. Plánování dohody
  5. Lodní doprava
  6. Fakturace
  7. Požadované datum dodávky
  8. Smlouva
  9. Kontrola dostupnosti

We will enter data in Number System / General control / Transaction flow / Shipping Section.

Step 3) Number System

There are two method for define no. range for Sales Document.

  • Internal Assignment - This assignment works internally and number for sales document generate automatically.
  • External Assignment - This assignment works externally. e.g. in below picture number start from 02.

Step 4) General Control

  • Enter value in Check credit limit / Credit group / Output application field from possible value list/ check Item Division / Read info record.

Step 5) Transaction Flow

  • Enter value in screen sequence grp. / transaction group / document pricing procedure.
  • Enter value in field Display range / Fcode / quotation msg. / Outline agreement msg.

Step 6)

  • Enter value in delivery type filed from possible list entry.
  • Enter ship cost info profile from possible list entry.

Krok 7)

Klikněte na tlačítko Uložit .

Zpráva „Data byla uložena“.