SAP Tutorial 2025, Leden

Musí být zpracován trvale vysoký objem faktur. Splatné faktury na účty musí být zaplaceny včas, aby byly k dispozici možné slevy.

Nabízí vyčerpávající seznam různých tabulek na modulu FI, seznam se skládá z témat, jako jsou kmenová data, účetní doklady, běh plateb

Někdy se při zaúčtování clearingového dokumentu částka zaokrouhlí. V SAP můžeme nakonfigurovat účet, na kterém jsou zaúčtovány rozdíly zaokrouhlování, následujícím způsobem.

Následující transakce SAP se používají k mapování symbolických účtů na různé účty hlavní knihy OBYG - mapuje symbolické účty na finanční účty (závazky) OBYE - mapuje symbolické účty

Výukový program vysvětluje, jak zaúčtovat srážkovou daň během účtování faktury dodavatele. Zadejte transakci FB60 do příkazového pole SAP

Výukový program vysvětluje metodicky, jak zaúčtovat návratnost nákupu. Do příkazového pole zadejte kód transakce FB65

Výukový program vysvětluje, jak zaúčtovat odchozí platby dodavatele v systému SAP. Do příkazového pole zadejte kód transakce F-53

V SAP můžeme vytvořit jednorázový kmenový záznam dodavatele pro ty dodavatele, kteří nemají časté transakce a nechceme jejich kmenové záznamy udržovat samostatně

Blokovat dodavatele Zadejte kód transakce FK05 do pole příkazu SAP Na další obrazovce zadejte následující Zadejte ID dodavatele, který má být blokován Zadejte kód společnosti dodavatele, pro kterého je kód společnosti Da

Tento kurz vás provede kroky k vytvoření kmenových dat dodavatele. Do pole příkazu SAP zadejte kód transakce FK01

Zadejte kód transakce SPRO do pole příkazu SAP Na další obrazovce vyberte tlačítko „Referenční SAP IMG“ Na další obrazovce „Zobrazit IMG“ Vyberte cestu nabídky Finanční účetnictví - & gt; Účty Re

Resetovat vymazanou položku AR je jedinečná funkce v SAP. S pomocí toho, pokud je platba zákazníka provedena na nesprávnou fakturu, je možné ji opravit.

Accounts Payable je submodul SAP FI používaný ke správě a záznamu účetních údajů pro všechny dodavatele. Zpracovává faktury, schválení, platby a další související činnosti dodavatele. Jakékoli zveřejněné příspěvky

V SAP můžeme zaúčtovat příchozí platby jako částečné platby. Částečné platby, které budou zaúčtovány jako samostatná otevřená (nevyřízená) položka. Například zákazník má vynikající hodnotu 1 000 a

Několik nesplacených pohledávek nebo nedobytných pohledávek může mít značný dopad na výkonnost společnosti.

V tomto výukovém programu je uvedena podrobná metoda účtování faktury v cizí měně

Výukový program ukazuje postupnou metodu, jak zaúčtovat příchozí platbu zákazníka v systému SAP

Výukový program ukazuje krok za krokem, jak zaúčtovat výnos z prodeje - Do příkazového pole zadejte kód transakce FB75

Tento kurz vás provede kroky k provedení převrácení dokumentu Zadejte kód transakce FB08 do příkazového pole

Výukový program vysvětluje, jak můžete zaúčtovat prodejní fakturu pomocí systému SAP. Zadejte transakci FB70 do příkazového pole SAP

V SAP můžeme vytvořit jednorázový kmenový záznam zákazníka pro ty zákazníky, kteří nemají časté transakce a nechceme jejich kmenové záznamy udržovat samostatně.

Accounts Receivable je submodul SAP FI používaný ke správě a záznamu účetních údajů pro všechny zákazníky. Zpracovává zákaznické faktury, schválení, platby a další související činnosti. Jakékoli zveřejnění

V tomto kurzu je ukázáno, jak vytvořit kmenová data zákazníka. Zadejte kód transakce FD01 do příkazového pole SAP

Výukový program vysvětluje, jak vytvořit skupinu zákaznických účtů. Do pole příkazu SAP zadejte transakční kód SPRO

Výukový program vysvětluje postup změny dokumentů zákazníků v systému SAP krok za krokem

Výukový program ukazuje postupnou metodu pro zaúčtování dokumentu s odkazem v systému SAP. Do pole příkazu SAP zadejte transakční kód FB50

Výukový program krok za krokem ukazuje, jak definovat varianty stavu pole a skupinu stavu pole

Výukový program vysvětluje, jak v jednoduchých krocích definovat typ dokumentu a rozsah čísel. Do pole příkazu SAP zadejte transakční kód SPRO

Výukový program vysvětluje, jak vytvořit variantu fiskálního roku. Zadejte kód transakce SPRO do příkazového pole SAP a stiskněte klávesu Enter.

Zadejte kód transakce FB50. Na další obrazovce zadejte datum dokumentu do záhlaví